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國稅函【2008】828號關于企業處置資產所得稅處理

2017-02-16 16:04:55
提出如下問題:
我公司屬于醫藥公司,購入一套醫療設備不含稅價70萬,因購入之后還要進行銷售,所以放入庫存商品中,我公司與乙公司簽訂無償(不附帶任何條件的無償使用)使用合同,此醫療設備使用年限為5年,我公司無償讓乙公司使用2年,兩年之后收回,請問涉及哪些稅務問題,會計分錄如何做


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


貴公司醫療設備乙公司無償使用,稅務機關會核定稅款,因此建議貴公司應按市場租賃價格計提稅款,繳納稅金。應繳納增值稅及附加稅,增值稅稅率17%,印花稅,稅率千分之一,所得稅。、賬務處理:
發出出租設備時
借:庫存商品-無償出租-乙公司
貸:庫粗商品
貴公司計提稅款時:
借:營業愛支出
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

借:營業稅金及附加
貸: 應交稅費-城建稅
應交稅費-教育費附加
應交稅費-防洪費

借:管理費用
貸:應交稅費-應交印花稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅

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