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電話答疑

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4S店售后折讓

2017-02-25 11:14:18
提出如下問題:
老師，您好！我公司是一家4S店，車輛銷售后，機動車發票已開，已掛牌。現客戶使用過程中發現車輛有一點小問題，經我公司與客戶協商，給予優惠3萬元。由于車輛已掛牌，有一聯發票交給交警，無法收回全部聯次，導致無法開具紅字或作廢發票，請問1、可以開具3萬元紅字發票嗎？2、從稅收角度如何做帳務處理，企業所得稅可以稅前列支嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：可以直接開具紅字增值稅發票。可以稅前扣除。

帳務處理
借：主營業務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額）
貸：應付帳款

專家補充回復
專家回復
您好：貴公司的問題又幫您再次進行了確認，因為貴公司不能將原來的增值稅專用發票收回，所以需要到當地稅務機關再確認一下，看看稅務機關是否同意企業直接開具紅字發票。如果原件不能收回復印件有可能也是可以的，貴公司可以將實際情況說明一下。

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