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電話答疑

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農業企業稅收

2017-05-08 21:08:25
提出如下問題:
我是農業種植公司，銷售自產農產品免征增值稅，并免征企業所得稅。

請問：對于銷售自產農產品免征的增值稅是否要進行納稅調整并繳納企業所得稅？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

1、貴公司銷售免稅產品時：
借：現金或銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2、然后將其銷項稅額進行結轉，作會計分錄如下：
借：應交稅金—應交增值稅（減免稅款）
貸：營業外收入，企業所得稅匯算不需要單獨作財務處理。

企業根據應納稅所得額繳納企業所得稅。
專家補充回復

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