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關(guān)于4S店代收客戶驗(yàn)車上牌費(fèi)交稅的問題

2017-07-03 10:08:43

提出如下問題:
我公司為汽車4S店，例，我公司收客戶1000元驗(yàn)車上牌費(fèi)，實(shí)際支出為800元，請問我公司按多少計入收入？按多少繳納增值稅，稅率是多少？

尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司應(yīng)按實(shí)際取得的200元收入交納增值稅。前提是貴公司按照實(shí)際收取的200元為客戶開具發(fā)票，如果按1000元開票需要按1000元交納增值稅。貴公司提供的服務(wù)屬于服務(wù)類收入，增值稅稅率為小規(guī)模納稅人3%，一般納稅人6%。應(yīng)納稅額200/1+3%*3%=5.83元。

專家補(bǔ)充回復(fù)

專家回復(fù)

您好：貴公司的情況應(yīng)分兩種情況處理。1、如果貴公司是銷售汽車同時收取的上牌費(fèi)，那么這項(xiàng)費(fèi)用屬于銷售汽車的混合銷售行為應(yīng)按17%交納增值稅.如果是單獨(dú)收取的上牌費(fèi)應(yīng)按6%做為服務(wù)費(fèi)交納增值稅。以上回復(fù)僅供參考，如果有疑議我們可以再探討。謝謝您的提問。

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