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2017-09-15 16:36:55

提出如下問題:
老師：

你好，上次就我公司（非房產企業）轉讓房產繳納增值稅問題問了老師，我公司轉讓收入50萬，我是這樣計算增值稅：我采用簡易計稅法，應交增值稅=50/1.05*5%=23809.52元，我公司這處房產（自建）建造成本30萬，今天有朋友說，我這樣計算是錯的，應該拿收入減成本后的余額來計算應交增值稅，也就是=(50-30)/1.05*5%=8523.81元，請問老師，我是不是錯了，增值稅我已經申報繳款了，如果錯了我該怎么辦？另一問題：土地增值稅問題，扣除成本中，我能不能直接拿固定資產賬本上記載的成本作為扣除成本？，如果不能直接拿賬上的數，我又如何做？請老師解答，謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司計算增值稅的方法是正確的，不得扣除成本，費用以差額做為計算增值稅的計算依據。

專家補充回復