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電話答疑

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固定資產入安全費用

2017-12-21 11:16:15
提出如下問題:
我公司按上年銷售計提了專項儲備，購入固定資產用于安全費用的，會計處理折舊一次性提完入專項儲備，匯算清繳要不要按稅法調增。計提的專項儲備余額沒用完的匯算清繳要不要按稅法調增？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

按照企業會計準則及相關規定，已計提但尚未使用的安全生產費不涉及資產負債的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，不應確認遞延所得稅。因安全生產費的計提和使用產生的會計利潤與應納稅所得額之間的差異，比照永久性差異進行會計處理。

計提的專項儲備余額沒用完的匯算清繳不需要納稅調整。
專家補充回復

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