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電話答疑

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調整以前年度損益

2017-12-21 21:40:36
提出如下問題:
因2016年誤記財務費用，現要調出，我想直接沖減今年12月費用，在本季度繳納所得稅，請問怎么進行賬務處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

12月份調賬時：
借：財務費用
貸：以前年度損益調整

結轉以前年度損益調整科目余額;
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
計算繳納所得稅：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-應所得稅

借：應交稅費-應所得稅
貸：銀行存款

專家補充回復
專家回復
財務費用是正數，這是2017年12月份的賬務處理，調增2017年的財務費用，調增2016年的未分配利潤。賬務處理后，2017年的利潤應減少。

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