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2018-04-16 07:05:13

提出如下問題:
所得稅收入跨年度，成本為0，填所得稅匯算清繳的A102010表，審核無法通過，請問這個要怎么處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

1、企業(yè)所得稅年報表(A類)主表上的營業(yè)稅金及附加根據(jù)利潤表中的營業(yè)稅金及附加科目的期末數(shù)填列。
2、營業(yè)稅金及附加：反映企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)應(yīng)負(fù)擔(dān)的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。填報此項指標(biāo)時應(yīng)注意，實行新稅制后，會計上規(guī)定應(yīng)交增值稅不再計入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”項，無論是一般納稅企業(yè)還是小規(guī)模納稅企業(yè)均應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細(xì)表”中單獨反映。根據(jù)企業(yè)會計“利潤表”中對應(yīng)指標(biāo)的本年累計數(shù)填列。

企業(yè)所得稅各表之間有關(guān)系，是不是稅金及附加表沒有填寫。具體操作請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)。

專家補充回復(fù)