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不在同一縣市的連鎖藥店總分機構的帳務處理

2018-05-25 12:58:05
提出如下問題:
分機構要每月在當地網上報稅，營業執照總分機構法人代表是同一個人， 總機構要如何處理增值稅和企業所得稅，分機構則按銷售額申報納稅？還有總機構貨物移送分機構時及藥店銷售時，總機構的帳務處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

總分支向分支發送的貨物，
視同銷售。一、總部賬：出庫分店待銷①借：應收貨款一A分店 貸：庫存物資一B商品收到分店貨款：②借：銀行存款 貸：應收貨款一A分店

二、分店賬：①借：庫存物資一B商品貸：應付貨款一總分支出售：②借：銀行存款貸：主營收入貸：應交稅費一銷售稅③付總分支貨款借：應付貨款一總分支貨款貸：銀行存款

企業所得稅由總公司統計繳納。
專家補充回復

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