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以前年度發生應扣未扣支出

2018-07-20 18:19:17
提出如下問題:
對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業做出專項申報及說明后，準予追補至該項目發生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。請問具體辦理程序是什么？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：依據國家稅務總局公告2011年第25號規定，專項申報主要提供三大項材料，一是專項申報申請報告、二是會計處理憑證（復印件）、三是證據材料。具體建議貴公司向當地稅務機關再咨詢一下。
專家補充回復
專家回復
您好：貴公司進行專項扣除，可以在企業所得稅年度納稅申報表中資產損失稅前扣除及納稅調整明細表即可。

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