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增值稅問題

2019-03-08 23:47:50
提出如下問題:
我企業是農業企業，經營應稅項目和非應稅項目應交稅費—應交增值稅——進項稅大于銷售稅，能否將進項稅余額轉入應交增值稅——待抵進項稅科目，應交增值稅——待抵扣進項稅科目，使用范圍


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

進項稅大于銷售稅，應作為留抵稅額，不能將進項稅余額轉入應交增值稅——待抵進項稅科目。進項稅額抵扣沒有期限規定，當期沒有抵扣完，可以在下一期繼續抵扣。如果企業直到注銷都沒有抵扣完，可以將未抵扣完的進項稅額轉入存貨成本，在清算所得稅時扣除。
專家補充回復
專家回復
待抵扣進項稅是輔導期一般納稅人在“應交稅金”科目下增設的“待抵扣進項稅額”的明細科目，該明細科目用于核算輔導期一般納稅人取得尚未進行交叉稽核比對的已認證專用發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書以及運輸費用結算單據（以下簡稱增值稅抵扣憑證）注明或者計算的進項稅額。

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