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2019-03-19 10:36:31

提出如下問題:
請問各位老師，稅務(wù)局在任務(wù)完不成的情況下，要我們預(yù)交200萬稅費，我們是做增值稅預(yù)交好，還是企業(yè)所得稅預(yù)交。如果做企業(yè)所得稅預(yù)交的話，修改哪部分?jǐn)?shù)據(jù)最好，在稅務(wù)局換了人的情況下，我們也能夠從申報表上看出，讓其承認(rèn)是預(yù)交的。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司可以在帳上設(shè)置企業(yè)所得稅預(yù)交企業(yè)所得稅科目。企業(yè)交納后這筆稅款就會掛在借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅--預(yù)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)，之后發(fā)生應(yīng)交企業(yè)所得稅額時再沖回即可。貴公司預(yù)交的這筆稅款，稅務(wù)機關(guān)會有交款明細(xì)單而且稅務(wù)系統(tǒng)中也會有記錄，所以不用擔(dān)心稅務(wù)部門不承認(rèn)這種情況出現(xiàn)。

專家補充回復(fù)