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企業所得稅

2019-03-22 16:52:02
提出如下問題:
老師：匯算清繳時，通過核算需補交2018年企業所得稅3萬元，可以不通過以前年度損益調整？原因：金額不大，又加之通過以前年度損益調整，和上年數對不上。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

可以不用以前年度損益調整科目，不可以直接用所得稅費用，會計分錄是：
1、補計提以前年度所得稅：
借：未分配利潤
貸：應交稅費-企業所得稅
2、繳納時：
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
專家補充回復

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