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2019-05-08 17:04:47

提出如下問(wèn)題:
老師��！咨詢一下，我單位2019年4月3號(hào)份收到對(duì)方單位開(kāi)具的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票日期為2019年4月，稅率為16

2019年4月我單位已經(jīng)勾選認(rèn)證成功。2019年5月申報(bào)4月增值稅納稅申報(bào)表也申報(bào)成功了。

現(xiàn)在對(duì)到要求在5月開(kāi)紅字發(fā)票，開(kāi)13的稅率��！

現(xiàn)在我單位應(yīng)該怎么辦？要注意哪些？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專(zhuān)家解答如下:

貴公司取得對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票，把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，再按對(duì)方新開(kāi)的正確稅率的發(fā)票，勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)即可。謝謝提問(wèn)！

專(zhuān)家補(bǔ)充回復(fù)