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電話答疑

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稅務代開講課費企業如何處理個稅

2019-08-03 10:25:11
提出如下問題:
我公司聘請一位專家講課，合同中注明付講課費5000元，到稅務代開發票，稅務給開具的發票金額為5160元，備注欄注明“個人所得稅由支付人代扣代繳”字樣，另給一份稅收繳款單，上面有增值稅150.29元，城市維護稅5.26元，教育附加稅2啊.26元，地方教育附加稅1.51元，1、請問拿到這樣一張發票我單位應該如何做帳務處理？這樣做憑證可不可以？借 營業費用 5960

貸 銀行存款 5160

貸 應交稅金—應交個人所得稅 800

2、個人所得稅800元要不要開進發票內？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

借;營業費用5160
貸 銀行存款 4360
貸 應交稅金—應交個人所得稅 800
專家補充回復

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