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2019-08-17 15:25:07

提出如下問題:
結(jié)止到7月末我單位帳面庫存商品金額4608萬，毛利率0.004，增值稅待抵扣進項稅855萬，請問老師，月末庫存商品金額與增值稅待抵扣稅額有關(guān)系沒？我本人認(rèn)為我公司庫存商品金額和待抵扣稅額比例不太合理，但不知道怎么推算，請教教一下老師，謝謝。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

月末庫存商品金額與增值稅待抵扣稅額有關(guān)系但關(guān)系不大，

購買方購買商品時，不僅要支付商品價款，還要支付價外增值稅，所支付的價外稅額（進項稅額）尚未與銷項稅額抵扣之前叫待抵稅金。庫存商品×稅率大于待抵稅金可能有以下原因：一是庫存商品中有代銷商品；三是買賣雙方結(jié)算錯誤；四是會計核算錯誤。

您可以通過以上幾個方面進行處理。

專家補充回復(fù)