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加計抵扣的10%如何做賬？

2019-09-07 14:32:28
提出如下問題:
老師，您好！

依公告2019年第39號文件精神，我公司可加計抵扣10%的進項稅額，但是不清楚加計抵扣的進項稅額及附加我公司應如何進行賬務處理，煩請解答，謝謝!


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：依據《增值稅會計處理規定》的相關規定，對增值稅額加計扣除相關業務進行會計處理；按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。相關分錄如下：
計提時
借：應交稅費-增值稅加計扣除
貸：其他收益
抵扣交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-增值稅加計扣除
銀行存款
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