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法人股 股東借款給企業一定要收利息嗎？企業所得稅要做調整嗎

2019-11-01 13:31:02
提出如下問題:
甲企業有法人股股東A和自然人股東，法人股股東A借款給企業，一定要收利息嗎？法人股股份A的企業匯算的時候要做納稅調整嗎？甲企業要做哪些調整


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

法人股東A無償借款給企業使用，屬于財稅【2016】36號附件1所規定的視同銷售行為，需要繳納增值稅，因實際未收到此部分利息，繳納的增值稅計入營業外支出中，此支出屬于與法人股東A經營無關的支出，不得稅前扣除，需要做納稅調整。
甲企業無償使用資金，無利息支出，不存在調整事項。

提供以上供您參考，如還有疑問請再次提出，謝謝！
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