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2019-12-10 16:17:19

提出如下問(wèn)題:
你好，上次表述沒(méi)太清楚，這個(gè)政府是指殘聯(lián)，我是一家康復(fù)醫(yī)院，每年殘疾人聯(lián)合會(huì)就是殘聯(lián)年底前會(huì)轉(zhuǎn)賬用于殘疾人治療經(jīng)費(fèi)，需要提供發(fā)票，開(kāi)什么發(fā)票合適，因殘疾人本年度未來(lái)治療，財(cái)務(wù)如何記賬，稅局申報(bào)表不允許有異常申報(bào)，必須和開(kāi)票系統(tǒng)金額一致，在匯算清繳時(shí)如何調(diào)整。是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。




尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

發(fā)票提前開(kāi)具，沒(méi)有提供增值稅應(yīng)稅服務(wù)的，只是確認(rèn)增值稅收入，即確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，會(huì)計(jì)收入及所得稅收入不符合確認(rèn)條件，不用會(huì)計(jì)收入，所得稅收入也不用申報(bào)。
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
預(yù)收賬款
待符合會(huì)計(jì)收入時(shí)：
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貴公司的情況屬于正常情況，不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。謝謝提問(wèn)！

專家補(bǔ)充回復(fù)