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電話答疑

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手續費納稅問題

2019-12-19 20:10:38
提出如下問題:
情況:B公司借助A公司的電商平臺,銷售一批產品,合同約定以銷售金額的2%,收取服務費,A公司是小規模納稅人,月度結算時,A公司需要支付B公司貨款100萬元,B公司需要支付2萬元服務費給A公司

處理方法:A公司開具增值稅專用發票,收取服務費2萬元,A公司憑雙方簽訂的合同,結算單及B公司開具的收款收據,支付B公司貨款100萬元(因為A公司是小規模納稅人,如果用購銷關系開票結算貨款100萬元,會增加A公司的增值稅)

問題:如上處理,是否正確?如有問題,需要如果正確處理.謝謝!


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

可以這樣處理。
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