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提出如下問題:
小規模納稅人增值稅稅率 3%，認證成為一般納稅人后增值稅稅率 13%，在認證成為一般納稅人的季度已開出3%的發票，稅務局要求開出去的3%發票，需按照13%稅率繳稅。咨詢一下，這樣的情況下會計分錄如何編寫，報稅需要怎么處理呢？

尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司可以將之前開出去的發票收回后重新開具13%稅率的發票，按照新稅率計算交納增值稅并按照申報表要求申報增值稅即可。會計分錄用紅字沖回，按照新開具的發票內容重新確認收入和稅額編制會計分錄。

專家補充回復
專家回復	您好：先和對方協商一下，可以和對方說一下這張發票需要作廢重開的原因，如果不退回發票作廢后也是不有正常入帳的。一般情況下對方單位應當是會配合的。
專家回復	您好：如果對方不退回發票貴公司直接作廢，那么對方單手里的發票就屬于有問題發票，貴公司需要將重新開具的發票再給對方郵寄一份，讓對方依據新發票入帳，這樣是沒有問題的。

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