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2020-01-09 20:21:16

提出如下問題:
我公司5月份和A公司簽訂一份廣告服務(wù)合同，只在6月1日一天播出一條廣告，金額9萬元，6月份我公司給A公司開具的增值稅專用發(fā)票，但是6月份A公司還是小規(guī)模納稅人，A公司7月份已有稅務(wù)局認(rèn)定為一般納稅人，12月份A公司聯(lián)系我公司，想紅沖之前開具的9萬元發(fā)票，從新開具增值稅專用發(fā)票，A公司才可以抵稅，是否可以？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：這樣不可以，因?yàn)榇斯P業(yè)務(wù)是在A公司沒有變?yōu)橐话慵{稅人時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，按規(guī)定此筆業(yè)務(wù)對方單位是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。因此貴公司不能重新為對方單位開具專用發(fā)票。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)