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2020-01-09 21:10:56

提出如下問題:
老師，您好！想咨詢一下，1.我們10月收到法律顧問費發票，認證了發票，我做憑證是：借 管理費用-服務費 進項稅額 貸 其他應付款-（對方單位名稱），跨月才付款 憑證是： 借 其他應付款-（對方單位名稱） 貸 銀行存款。這樣做對嗎？ 2.股東住院一個星期，回來上級領導簽字給報銷，我這筆是做管理費用-福利費，還是管理費用-職工福利。還是管理費用-醫療費 3.每月對公扣的電信費，后面收到發票，我該如何做賬？4.付的職工社會保險費，我是放管理費用還是生產成本，這個如果放在生產成本問題大嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、這樣做可以沒有問題，可以將其他應付款變為應付帳款。2、可以做為管理費用--福利費用報銷。3、可以按照實際生額做為管理費用--通訊費用進行列支。4、如果是管理人員的社保可以做為管理費用--社保費核算，如果是生產人員社保可以做為生產成本---社保費進行核算。以上回復貴公司可以參考一下。

專家補充回復
專家回復	您好:1、貴公司如果是提前支付的款項可以做為預付帳款列支，并按照之后的服務合同內容由預付款轉到相應的成本或費用。2、如果稅務稽查會要求企業做納稅調增補交相應稅費，滯納金，并進行相應的稅務處罰，建議謹慎處理。3、可以的。4、生產車間的人員社保可以計入生產成本，管理人員的社保計入管理費用即可。以上回復貴公司可以參考一下。