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收到減免的社保要做收入繳納企業所得稅嗎

2020-04-20 17:00:13
提出如下問題:
1、按照疫情期間減免政策，企業社保單位部分有優惠，公司2月當時已全額繳納，4月收到返還的減免社保，需要并入收入繳納企業所得稅嗎？

2、按照疫情期間減免政策，增值稅小規模納稅人征收率3-5月從3%降到1%，減免的2%需要并入收入繳納企業所得稅嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1.貴公司退還的2月繳納的，沖2月費用即可，不用并入收入繳納企業所得稅。
2.減免的2%不用做處理，按1%來計算收入和銷項稅額，也就不存在繳納企業所得稅的情況。

提供以上供您參考，如還有疑問請再次提出，謝謝！
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