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年度匯算清繳期結束前付款取得的上年預估成本的發票， 原件發票是貼在上年還是付款年？

2020-05-18 14:07:46
提出如下問題:
年度匯算清繳期結束前付款取得的上年預估成本的發票， 原件發票是貼在上年還是付款年？企業所得稅是以票扣稅，發票原件是貼在哪年才能所得稅扣除？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。”也就是說，如果能在匯算清繳前取得有效憑證的，到時候是可以正常做稅前扣除處理的，否則，就不能扣除了。貴公司此筆款項是在本年度支付的款項，是不能做為上年度費用在匯算清繳時進行稅前扣除的。
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