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2020-05-29 12:39:09

提出如下問(wèn)題:
老師您好：我公司現(xiàn)有筆美國(guó)業(yè)務(wù)，現(xiàn)客戶強(qiáng)制要求我們墊付關(guān)稅，款項(xiàng)支付給美國(guó)的代理商，代理商提供形式發(fā)票（代墊關(guān)稅）給我們，而墊付的關(guān)稅加在產(chǎn)品價(jià)格中我們直按報(bào)關(guān)向客戶收取，也就是客戶以后不承擔(dān)因中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的不利因素，我認(rèn)為關(guān)稅加工價(jià)格中就是銷售收入，而代付的款項(xiàng)不能列支成本，這樣就增加了企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？對(duì)退稅有影響嗎？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

您好，

關(guān)稅加工價(jià)格中就是銷售收入，而代付的款項(xiàng)不能列支成本，這樣就增加了企業(yè)所得稅。對(duì)退稅有影響。

專家補(bǔ)充回復(fù)