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2020-07-19 07:49:12

提出如下問(wèn)題:
?答疑問(wèn)題描述：

您好老師，我們是一家貿(mào)易公司，一般納稅人。公司提供產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后維保服務(wù)，維保服務(wù)取得不了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。現(xiàn)在賬面有庫(kù)存，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，可以轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，按1%稅率開(kāi)票銷(xiāo)售剩余庫(kù)存嗎？

?我自己的思考/想法：

可以，文件對(duì)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的留抵稅額，可以轉(zhuǎn)待抵扣，對(duì)剩余庫(kù)存商品無(wú)留抵稅額沒(méi)有約定?

?答疑或建議: 請(qǐng)指點(diǎn)，謝謝！


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專(zhuān)家解答如下:

您好，

賬面有庫(kù)存，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，可以轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，按1%稅率開(kāi)票銷(xiāo)售剩余庫(kù)存的。

專(zhuān)家補(bǔ)充回復(fù)