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2020-12-28 08:28:40

提出如下問題:
A有限合伙企業（經營范圍咨詢管理）給B一般納稅人開具咨詢服務費。

A公司：借：銀行存款 2000 貸：營業收入2000

B公司：借：管理費用 2000 貸：銀行存款2000

成本處理問題：如果咨詢是合伙企業提供的，應該怎么做賬？需要交納個稅嗎？如果咨詢是合伙企業以外的人提供，應該怎么做賬？需要簽訂什么合同嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

如果咨詢是合伙企業提供的，

借：銀行存款 2000
貸：主營業務收入 1941.75
應交稅費-增值稅 58.25

合伙企業需要繳納個稅。

如果咨詢是合伙企業以外的人提供，如果是小規模納稅人幾賬務處理同上，如果是一般納稅人稅率就是6%

如果咨詢是合伙企業以外的人提供，需要簽訂咨詢服務合同。

專家補充回復