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2021-05-29 14:19:26

提出如下問題:
1、公司老板在莆田、廈門分別注冊(cè)公司（企業(yè)法定代表人都是他），經(jīng)營范圍一樣，分別獨(dú)立核算，都是一般納稅人。兩家公司有業(yè)務(wù)往來，廈門公司賣配件給莆田公司。問下老師廈門公司能開增值稅發(fā)票給莆田公司嗎?這算關(guān)聯(lián)企業(yè)，稅務(wù)部門有要求嗎? 2、舊廠房拆掉未計(jì)提完的折舊，轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目，最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目。那么請(qǐng)問老師這些未計(jì)提完的折舊稅前能否列支?


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、如果雙方存在真實(shí)交易，價(jià)易價(jià)格屬于公允價(jià)格，且按照獨(dú)立交易原則進(jìn)行交易的，依據(jù)雙方的購銷合同開具增值稅專用發(fā)票是可以的，如果屬于虛假交易肯定是有問題有。2、屬于固定資產(chǎn)提前報(bào)廢，屬于非正常損失范圍，需要企業(yè)到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案申請(qǐng)，通過后才能做為損失在稅前扣除。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)