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電話答疑

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關聯交易銷售、采購金額

2021-06-08 17:51:49
提出如下問題:
老師：

您好，審計期間出現一個問題想請教您，審計報告中關聯交易：

一、關聯采購和銷售、勞務是取不含稅額還是含稅額

二、有一筆暫估入，還沒有收到發票，但已支付合同額90%的貨款，這部分暫估入庫是否核算進關聯采購額中。



期待您的回復。




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、關聯方是獨立的納稅人，關聯采購和銷售、勞務計算稅款時應按公允價值計算，關聯方的交易金額稅收法規沒有限制。
2、沒有發票不能稅前扣除，按稅收文件規定不能核算進關聯采購額中。
專家補充回復

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