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2021-06-08 17:11:24

提出如下問題:
老師您好，我司2018年發(fā)生的業(yè)務(wù)交易活動，當(dāng)年收到專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣并入成本，2021年專管員通知對方為走逃企業(yè)，涉事發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額已作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，請問涉事發(fā)票是否還作所得稅的成本轉(zhuǎn)出？是還是要對2018年的所得稅年度匯算清繳作二次申報？請幫忙提供相應(yīng)的稅收文件支持，謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司需要對涉事發(fā)票的成本做轉(zhuǎn)出處理，具體在當(dāng)年轉(zhuǎn)出還是在本年度轉(zhuǎn)出建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行一下確認(rèn)。這種情況比較特殊，沒有相關(guān)文件可以參考。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)