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增值稅進項稅留底

2021-06-29 22:48:07
提出如下問題:
老師您好 物業公司以前是一般納稅人進項有留底600元，后轉為小規模納稅人，增值稅進項留底怎么處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

符合條件的一般納稅人轉為小規模納稅人后，尚未抵扣的進項稅額按如下方法處理，計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目核算。

《國家稅務總局關于統一小規模納稅人標準等若干增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2018年第18號)規定，轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”核算。
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