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所得稅問題

2021-12-08 19:28:58
提出如下問題:
你好，老師！我是一家醫藥生產企業，執行小企業會計準則。今年11月補交上年第四季度土地使用稅，請教老師賬務處理分錄，另外因補交的土地使用稅是上年的費用，涉及的企業所得稅怎么處理合適！盼老師給予解答！急！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交土地使用稅
借：應交稅費-應交土地使用稅
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
應交稅費-應交所得稅
貸：以前年度損益調整
涉及的企業所得稅，可以申請退稅，也可以抵頂今年應繳納的所得稅，具體辦理程序以當地稅務機關的規定為準。
專家補充回復

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