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可轉(zhuǎn)換公司債券利息問題

2021-12-23 07:33:06
提出如下問題:
老師，您好，我公司是家上市公司，今年3月發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券，11月份停止交易，大部分債券轉(zhuǎn)股，未轉(zhuǎn)股部分進行了回購，。期間計提了利息計入財務(wù)費用，其中只有回購部分債券實際支付了利息，請問轉(zhuǎn)股部分的利息需要沖回嗎？計提的利息費用中有部分是子公司承擔(dān)，那上市 公司要開票給子公司嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

轉(zhuǎn)股部分計提的利息應(yīng)當(dāng)沖回，子公司承擔(dān)的利息，母公司要給子公司開具發(fā)票，子公司在稅前憑發(fā)票扣除，否則子公司支出的利息不能稅前扣除。謝謝提問！
專家補充回復(fù)
專家回復(fù)
開票時，借記：應(yīng)付利息 貸記：其他業(yè)務(wù)收入并計提銷項稅額。

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