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電話答疑

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合并報(bào)表問題

2021-12-22 19:12:10
提出如下問題:
我公司為母公司，投資一家子公司，200萬，一直沒有開展業(yè)務(wù)，今年子公司給母公司開具一筆勞務(wù)費(fèi)發(fā)票確認(rèn)了收入70萬，子公司對(duì)應(yīng)的成本就是自身的人員工資費(fèi)用大概50萬，母公司做了當(dāng)期成本，期末無往來掛賬。合并利潤表的時(shí)候收入和成本同時(shí)抵消掉70萬，我想咨詢的是合并資產(chǎn)負(fù)債表還需要做抵消嗎？子公司未分配利潤大概20萬。直接合并可以嗎


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

需要做抵消，不能直接合并。
專家補(bǔ)充回復(fù)

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