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電話答疑

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賬務處理問題

2022-01-06 12:32:21
提出如下問題:
我公司為供應鏈公司，主營業務為商品銷售。平時領用部分商品作為日常經營使用，如領用飲料作為部門團建，領用紙巾作為日常辦公使用，領用米油作為員工食堂使用。請問領用商品是視同銷售處理還是進項轉出作為期間費用處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

領用商品進項轉出作為期間費用處理

一般納稅人處理：
如果該庫存是外購的，則需要進項轉出。
借：相關科目（費用等）
貸：應繳稅費-應繳增值稅（進項轉出）
如果該庫存為自制，則需要視同銷售，跟你賣做同樣分錄，只是借方不一樣。
借：費用（成本等）
貸:主營業務收入
應繳稅費-應繳增稅（銷項）
專家補充回復

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