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2022-04-01 18:47:16

提出如下問題:
我公司是一家鋼結構行業，開票是制作和安裝混合銷售13%和9%稅率，現和總包簽訂合同，我公司前期發貨做了未開票確認收入稅率是13%，總包沒有要求開票，現簽訂合同總包單位要求專業分包合同要全部開具9%稅率的發票，我公司能否開具9%稅率的發票，沖回13%稅率開具的未開票確認？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：是否可以開具9%稅率發票還要看合同的服務內容，如果是簡銷售業務，則應開具13%稅率增值稅發票，如果是屬于建筑安裝服務內容可以開具9%稅率發票。但是之前公司已按13%交過稅，現在沖再按9%稅率交稅會存在已交稅需要退稅問題，稅務機關可能會關注公司的業務內容，因此貴公司要有可靠依據再進行具體業務操作，否則可能會存在問題。以上回復貴公司可以參考一下。

專家補充回復