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增值稅會(huì)計(jì)入賬

2022-04-01 19:09:42

提出如下問(wèn)題:
老師您好我想問(wèn)下第一次開普票40萬(wàn) 是免稅的然后再季度又開那么就超過(guò)了45 全額繳稅那增值稅分錄如何做還有現(xiàn)在小規(guī)模普票都免稅了那免的增值稅是否做3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

您好：會(huì)計(jì)分錄正常做就可以，等到季末申報(bào)時(shí)，免稅額再轉(zhuǎn)入其他收益即可。2、如果超過(guò)免稅額則需要全額計(jì)算增值稅。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)	您好：可以，這兩個(gè)科目基本相同

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