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留底退稅賬務處理

2022-04-08 18:32:45
提出如下問題:
收到稅務局增量留底退稅，賬務上該如何處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：依據（財稅[2016]141號）第四條規定，納稅人收到退稅款項的當月，應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。未按規定轉出的，按《中華人民共和國稅收征收管理法》有關規定承擔相應法律責任。會計分錄借記“應收留抵退稅款”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（留抵退稅）”科目，收到留抵稅額退稅時，借記“銀行存款”科目，貸記“應收留抵退稅款”科目。
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