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增值稅留抵退稅賬務處理

2022-04-12 17:58:21
提出如下問題:
老師好！我是增值稅一般納稅人，請問根據國稅總局2022年14號公告申請退回的增值稅留抵稅額，我該如何進行賬務處理呢？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單，進項稅額留抵在賬務上體現為“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”科目的借方余額，收到退稅款對應留抵減少，對應科目進項稅額減少，分錄如下：

借：銀行存款

貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）

若賬務上已經結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目，則分錄為：

借：銀行存款

貸：應交稅費--未交增值稅
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