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跨年發票的處理

2022-05-27 18:51:52
提出如下問題:
2021年我公司預提了安裝費，對方2022年5月才開發票給我公司，我公司把這部分發票是放在2021年入賬還是放在2022年5月入賬？如何做賬務處理，如預提費用大于開票數字賬務如何處理，如預提費用小于開票數字賬務如何處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：依據權責發生制原則，上述費用如果屬于2021年費用，在匯算清繳前取得發票的可以做為2021年費用進行列支。否則記入2022年費用即可。2、會計分錄，如果計提金額大于實際取得票據金額 借：預提費用 貸：應付帳款（銀行存款）貸：相關成本或費用。如果計提金額小做相反分錄即可。以上回復貴公司可以參考一下。
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