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滯納金所得稅調增

2022-05-31 11:18:47
提出如下問題:
稅收滯納金個人承擔，沒有體現在賬面上，所得稅匯算清繳時還需要納稅調增嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

稅收滯納金沒有計入營業外支出，是會計核算差錯，與企業所得稅匯算清繳無關。無論會計如何核算，稅收滯納金都不能在企業所得稅稅前扣除，所以在計算企業所得稅應稅收入時，做調增即可。

如果在企業所得稅匯算清繳當年沒做調增，則在以后年度做追溯調整，需要補交稅款及滯納金。
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