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電話答疑

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上年檢測服務收入是否可以享受免繳增值稅？

2022-06-21 12:12:41
提出如下問題:
我公司從事機動車檢測業務，小規模納稅人，2021年7-12月份為我公司的母公司檢測車輛未結算，檢測費100萬元（按雙方合同約定每半年結算一次）。今年國家出臺新稅收優惠政策，從今年4月份開始小規模納稅人可以免增值稅到年底。2022年6月份雙方準備結算入賬，請問：我公司2021年7-12月份檢測費納稅義務發生時間是什么時候？我公司是否可以享受免增值稅政策？謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

公司2021年7-12月份檢測費納稅義務發生時間應該是2021年，

借：預收賬款
貸：以前年度損益調整
應交稅費-增值稅，

公司不可以享受免增值稅政策的。
專家補充回復

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