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2022-06-25 00:33:17

提出如下問題:
企業帳上購買了股票，購買股票和賣出股票的手續費都記在了投資收益的借方，匯算清繳那個投資收益納稅調整明細表處置收益那一行，處置投資的帳面價值 和價值投資的計稅基礎怎么填寫，比如：買入金額是100元，手續費是2元，賣出金額是95元，手續費及印花稅是2元，那么 1、會計確認的處置收入 2、稅收確認的處置收入 3、處置投資的賬面價值 4、處置投資的計稅基礎分別該填多少。還有如果期間收到了5元的分紅，匯算清繳時應該填哪里


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、會計確認的處置收入93元
2、稅收確認的處置收入93
3、處置投資的賬面價值102
4、處置投資的計稅基礎102
如果期間收到了5元的分紅，在長在金額填列。
A105030 《投資收益納稅調整明細表》填報說明
一、有關項目填報說明
1.第1列“賬載金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。
4.第4列“會計確認的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。
5.第5列“稅收計算的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。
6.第6列“處置投資的賬面價值”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。
7.第7列“處置投資的計稅基礎”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規定計算的處置投資的計稅金額。

專家補充回復