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向海外股東匯出剩余資金時的企業所得稅代扣代繳

2022-08-17 11:02:31
提出如下問題:
公司清算后，向海外股東匯出剩余資金，金額超出資本金的部分要代扣代繳所得稅，計算應交稅金時扣減股東的投入成本后，按10%代扣代繳企業所得稅。

計算可扣減投入成本時，當年股東以外幣入資，下面兩種方法，哪個正確？以及相關的政策性文件。

案1：按股東資本金入金時的匯率計算，即與公司報表中的實收資本金額一致。

案2：按剩余資金匯出代扣代繳稅金時的匯率計算


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：按照第二種方式計算。
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