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2022-10-11 09:44:37

提出如下問題:
按與外銷客戶的協(xié)議，年銷售達(dá)到一定金額對(duì)外銷客戶按比率返利，每月按實(shí)際出貨金額預(yù)估外銷客戶的返利計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債，余額記收入，全額開據(jù)外銷發(fā)票并按發(fā)票金額報(bào)關(guān)，辦理出口退稅，到年底確定當(dāng)年實(shí)際返利金額，并約定在第二年的訂單中用返利金額沖減部份貨款。在第一年會(huì)計(jì)上的收入會(huì)小于發(fā)票金額及報(bào)關(guān)金額，第一年實(shí)際上是虛增了免抵退稅額。請(qǐng)問：在第二年我們?nèi)绾芜M(jìn)行調(diào)整？在發(fā)票及報(bào)關(guān)單上如何操作？謝謝


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

第二年用返利金額沖減部份貨款差額進(jìn)行開具發(fā)票，報(bào)送單根據(jù)結(jié)算的數(shù)量。

專家補(bǔ)充回復(fù)