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2022-10-20 14:36:06

提出如下問題:
請問制造醫療器械行業供應商來票開票內容是電泳膠模具，該模具是生產環節必不可少的，請問入賬借方應該做啥分錄啊，還有一個問題就是6月份我們未開票但是產品出庫了6月就結轉了銷售成本，但7月份才開票的有了收入沒銷售成本，所以在申報三季度所得稅的時候電子稅務局風險提示三季度可能存在少計收入的疑點，請問我是先不管還是怎么弄呢，如果去稅務局從6月份改動也挺麻煩的，請老師給個方案怎么處理比較好




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、如果模具單位價值不大，一般以低于2000元可計入周轉材料科目工核算即可。如果金額較大可以計入固定資產，分期計提折舊。2、6月份商品出庫公司結轉成本時應確認收入，但是公司未進行收入確認，不符合稅法對收入的確認時點。建議調整一下6月份申報信息。以上回復貴公司可以參考一下。

專家補充回復