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企業所得稅

2022-10-21 14:59:33
提出如下問題:
老師：您好！

我司2010年成立，營業執照經營期限是30年，2012年取得出讓土地，土地證上注明使用年限為40年。2018年開始建設房屋，2020年完工后對外出租，當年度盈利并繳納企業所得稅。

請問：

1、我司土地使用權是從2020年起攤銷，2012年到2019年期間未攤銷，現在是否可以補攤銷并調整當年的應納稅所得額？如果不可以，我司應當如何處理該問題？

2、如果上述可以補攤銷并調整當年的應納稅所得額，那么形成的虧損是否可以抵減2020年度到2022年利潤？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、不能補提攤銷，應在剩余年限內分期攤銷。

專家補充回復

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