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2022-11-17 21:36:44

提出如下問題:
專家好：1:H公司2019年5月進(jìn)行生產(chǎn)線改造，新購置設(shè)備3000萬元，增值稅390萬元，預(yù)計(jì)凈殘值為0，設(shè)備使用年限為10年，公司采用直線法計(jì)提折舊，公司獲得政府技術(shù)扶持款600萬元，采用凈額法處理。該款項(xiàng)不滿足不征稅收入條件，2019年度匯算清繳，上述事項(xiàng)涉稅處理正確的是（ D ）

A.不調(diào)整 B.納稅調(diào)整增加600萬

C.納稅調(diào)整增加460萬 D.納稅調(diào)整增加325萬

請教一下這道題為啥是d，是怎么算出來的呢？

2:我們公司給A公司提供服務(wù)收取10000元服務(wù)費(fèi)，下個月現(xiàn)金返還500元，請問如何賬務(wù)處理及繳納稅費(fèi)合法合規(guī)？



1. 收取服務(wù)費(fèi)時：

借：銀行存款 10000元

貸：主營業(yè)務(wù)收入10000元

2.支付現(xiàn)金返利時：

借：其他業(yè)務(wù)支出/營業(yè)外支出？500元

貸：銀行存款 5 00元

還是一定要沖減主營業(yè)務(wù)收入？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好;1、19年折舊額175元,600-175=425元，D是325答案有問題。2、返還這500元是什么款，如果屬于成本應(yīng)取得發(fā)票，還有合同是如何約定，需要依據(jù)合同約定再進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理比較合理。可以將問題再說的清楚一些。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)