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股權交易個稅

2023-03-26 17:53:31
提出如下問題:
我公司去年部分股東股權轉讓，因變更時未辦理時未交個稅，后稅局要求補交個稅，實際轉讓平轉，股東未收到利潤，這個補交的個稅和滯納金可以直接沖減未分配利潤嗎，或者應該如何做賬


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

這個補交的個稅和滯納金不可以直接沖減未分配利潤

賬務不作處理，僅作計算企業所得稅時的應納稅所得額增加，征收企業所得稅而已

1、稅收滯納金的問題到年底在計算應納稅所得額時，不得扣除，需全額納稅調增。

2、根據《企業所得稅法》規定，因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
專家補充回復

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